內部稽核

 

本公司内部稽核直接隶属董事会,设置总稽核暨稽核人员各一位,并向董事会定期及不定期报告。

 

稽核范围包含所有财务、业务等营运及管理功能,并依法令规定分为九大循环,分别执行稽核。稽核对象除本公司所有单位外,符合法令规定之各子公司亦统一由本公司内部稽核人员执行稽核。

 

稽核方式主系为依年度稽核计画执行之例行稽核,另并视需要执行专案稽核,以适时发现内部控制制度可能缺失、提出改善建议。稽核工作完成后,皆出具稽核报告 提报董事会,并定期于董事会中报告执行状况及结果,以落实公司治理之精神。此外,内部稽核人员亦督促各单位执行自行检查,建立公司自我监督机制,并依自行 检查结果,做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

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